Abstrak

Baca Juga : PROSEDUR PENGHAPUSBUKUAN ASET TETAP PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA INTERNASIONAL KANTOR CABANG SULTAN ISKANDAR MUDA ACEH (EZZADZ, 2017) ,

Baca Juga : PROSEDUR PENGHAPUSBUKUAN ASET TETAP PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA INTERNASIONAL KANTOR CABANG SULTAN ISKANDAR MUDA ACEH (EZZADZ, 2017) ,

na kerja anggaran perusahaan) pt.angkasa pura ii (persero) tahun 2012 mengatakan bahwa anggaran investasi adalah rencana kerja untuk menambah, mengganti dan meningkatkan kapasitas alat-alat produksi yang memberi manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai tertentu. sedangkan, anggaran eksploitasi adalah rencana kerja perusahaan atau target perusahaan terkait pendapatan dan biaya untuk satu tahun berjalan. sistem pembayaran yang digunakan pada pt.angkasa pura ii (persero) adalah sistem pembayaran langsung dan sistem pembayaran tagihan. 1). sistem pembayaran langsung : • dilakukan untuk pembayaran yang tidak terikat dengan kontrak kerja, misalnya pembayaran listrik, pembayaran biaya perjalanan dinas, pembayaran biaya keamanan dan lain-lain yang rutin dibayarkan setiap bulan • unit fc (financial control) akan membayarkan atau mencairkan dana rutin setiap bulan setelah membuat rincian biaya yang diperlukan • kemudian membuat nka (nota konfirmasi anggaran) sesuai dengan jumlah yang ada pada rincian biaya, dan • membuat voucher bukti pengeluaran yang disetujui oleh asst.manager of financial • setelah voucher disetujui, unit fc akan mencairkan dana tersebut untuk diserahkan kepada pihak ketiga. 2). sistem pembayaran tagihan : • dilakukan untuk pembayaran pekerjaan yang terikat dengan kontrak • setelah pekerjaan diselesaikan oleh pihak ketiga atau vendor, pihak ketiga membuat surat perintah pemeriksaan pekerjaan yang dikirimkan ke manager of airport maintenance • kemudian manager of airport maintenance melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga atau vendor • setelah melakukan pemeriksaan lapangan dan dipastikan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebelumnya, maka manager of airport maintenance membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk dikirimkan ke unit fc • kemudian setelah manager of airport maintenance melakukan pemeriksaan lapangan, pihak ketiga atau vendor membuat surat permohonan pembayaran dan dikirimkan ke unit fc • unit fc menerima surat permohonan pembayaran • unit fc mengisi formulir verifikasi direktorat keuangan dan membuat voucher bukti pengeluaran yang disetujui oleh asst.manager of financial • setelah voucher disetujui, unit fc akan mencairkan dana tersebut untuk diserahkan kepada pihak ketiga atau vendor sebagai sarana dalam melaksanakan

Tulisan yang relevan

PENGARUH BERBAGI PENGETAHUAN DIANTARA REKAN KERJA TERHADAP KINERJA TUGAS DENGAN EFIKASI DIRI DAN ABUSIVE SUPERVISION PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA (Siti Safura, 2017) ,

PENGENDALIAN ANGGARAN DI PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) CABANG BANDAR UDARA SULTAN ISKANDAR MUDA ACEH (INDAH NATASHA, 2018) ,

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA (RAIHAN TASYA, 2018) ,